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江北区人大常委会办公室2016年部门预算

发布日期:2016-03-01

  
  江北区人大常委会办公室2016年部门预算

   
  一、江北区人大常委会办公室及各工委概况
  (一)主要职能
  工作机构分别为:区人大常委会办公室(下设综合、秘书、行政、信访四个科室)、区人大常委会法制工作委员会、区人大常委会财经工作委员会、区人大常委会教科文卫工作委员会、区人大常委会代表工作委员会、区人大常委会城建环保工作委员会。
  各工作机构主要职能:一是为区人大常委会依法行使职权提供参谋助手、联系协调、沟通信息、组织会务、管理机关等事务的综合办理。二是承办对“一府两院”的法律监督、承办区人民代表大会、常委会例会、常委会主任会议和其他重要会议的筹备和会务工作。三是对计划、财政、经济、城建、环保、劳动和社会保障等工作进行监督。四是对城乡建设和管理、环境保护、农业农村、国土资源等进行执法检查、调查研究和视察工作。五是对教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育和民侨等工作进行监督。六是开展代表工作,安排代表调查、视察等活动。
  (二)部门预算单位构成
  从预算单位构成看,江北区人大常委会办公室部门预算为本级预算,没有下属单位。
  二、区人大常委会办公室2016年部门预算安排情况说明
  (一)收入预算总体情况
  江北区人大常委会办公室2016年收入预算1036.07万元,其中:财政拨款939.54万元,占90.68%;上年结转收入96.53万元,占9.32%。
  (二)支出预算总体安排情况  
  江北区人大常委会办公室2016年支出预算1036.07万元。
  1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出951.18万元、住房保障支出84.89万元。
  2、按支出用途分类,包括人员支出606.33万元,日常公用支出211.54万元,项目支出218.2万元。
  (三)财政拨款收支预算总体
  江北区人大常委会办公室2016年财政拨款收支预算1036.07万元。收入包括:本年一般公共预算财政拨款939.54万元,上年结转96.53万元;支出包括:一般公共服务支出(类)951.18万元、住房保障支出(类)84.89万元。
  (四)本年一般公共预算财政拨款情况
  江北区人大常委会办公室2016年一般公共预算当年财政拨款1036.07万元,具体用于以下方面:
  1、2010101行政运行521.44万元,主要用于人员经费开支。
  2、2010102一般行政管理事务247.54万元,主要用于车辆费用、公用经费、公共交通费、老干部活动经费、日常办公设备添加以及省内外县市区人大交流会等经费开支。
  3、2010104人大会议125万元,主要用于区人代会会议经费开支。
  4、2010108代表工作57.2万元,主要用于区人大代表闭会期间进行代表视察、专题调研、代表小组活动和购买学习资料等经费开支。
  5、2210201住房公积金84.89万元,主要用于职工住房公积金经费开支。
  (五)一般公共预算基本支出情况
  江北区人大常委会办公室2016年一般公共预算基本支出817.87万元。
  人员经费606.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费211.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。
  (六)财政拨款“三公”经费预算情况(一般公共预算口径)
  江北区人大常委会办公室2016年“三公”经费预算23万元,其中:
  1.因公出国(境)经费:由区政府统筹安排控制。
  2.公务接待费:2016年安排公务接待费支出5万元,比上年下降13.79%。主要用于接待来自全国各地人大、省人大、市人大领导来我区考察、座谈等费用支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
  3.公务用车购置费:公务用车购置由全区统一安排。
  4.公务用车运行费:2016年安排公务用车运行费支出18万元,与去年持平,主要用于6位市管领导公务用车所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
  三、名词解释
  (具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)
  1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2、专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
  3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  9、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  10、2010101:指行政单位的基本支出。
  11、2010102:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
  12、2010104:指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
  13、2010108:指人大代表开展各类视察等方面的支出。
  14、2210201:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

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