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江北区人大常委会办公室2017年部门预算

发布日期:2017-10-30

江北区人大常委会办公室2017年部门预算

  一、江北区人大常委会办公室及各工委概况

  (一)主要职能

  工作机构分别为:区人大常委会办公室(下设综合、秘书、行政、信访四个科室)、区人大常委会法制工作委员会、区人大常委会财经工作委员会、区人大常委会教科文卫工作委员会、区人大常委会代表工作委员会、区人大常委会城建环保工作委员会。

  各工作机构主要职能:一是为区人大常委会依法行使职权提供参谋助手、联系协调、沟通信息、组织会务、管理机关等事务的综合办理。二是承办对“一府两院”的法律监督、承办区人民代表大会、常委会例会、常委会主任会议和其他重要会议的筹备和会务工作。三是对计划、财政、经济、城建、环保、劳动和社会保障等工作进行监督。四是对城乡建设和管理、环境保护、农业农村、国土资源等进行执法检查、调查研究和视察工作。五是对教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育和民侨等工作进行监督。六是开展代表工作,安排代表调查、视察等活动。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,江北区人大常委会办公室部门预算为本级预算,无下属预算单位。

  二、区人大常委会办公室2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于区人大常委会办公室2017年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,区人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算1212.31万元,收支包括:一般公共预算拨款收入和上年结转;支出包括:一般公共服务支出(类)、社会保障和就业支出(类)、住房保障支出(类)。

  (二)关于区人大常委会办公室2017年收入预算情况说明
    
区人大常委会办公室2017年收入预算1212.31万元,其中:一般公共预算拨款收入1123.73万元,占92.69%;上年结转收入88.58万元,占7.31%

  (三)关于区人大常委会办公室2017年支出预算情况说明
 区人大常委会办公室2017年支出预算1212.31万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类) 1033.09万元、社会保障和就业支出(类)92.78万元、住房保障支出(类)86.44万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出798.15万元,日常公用支出208.6万元,项目支出205.56万元。

  (四)关于区人大常委会办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

区人大常委会办公室2017年财政拨款收支预算1212.31万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1123.73万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转88.58万元;支出包括:一般公共服务支出(类)1033.09万元、社会保障和就业支出(类)92.78万元、住房保障支出(类)86.44万元。

(五)关于区人大常委会办公室2017年一般公共预算当年拨款情况说明

   1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  区人大常委会办公室2017年一般公共预算当年拨款    1123.73万元,比2016年执行数增加19.45万元,主要是因为2017年为换届之年,单位人事变动较多,公用经费预算增加。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出(类)1033.09万元,占85.22% ;社会保障和就业支出(类)92.78万元,占7.65%;住房保障支出(类)86.44万元,占7.13%

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  ⑴2010101行政运行618.93万元,主要用于人员经费开支。
2010102一般行政管理事务244.60万元,主要用于公用经费、公共交通费、老干部活动经费、日常办公设备添加以及省内外县市区人大交流会等经费开支。

  ⑶2010104人大会议125万元,主要用于区人代会会议经费开支。

  (42010108代表工作44.56万元,主要用于区人大代表闭会期间进行代表视察、专题调研、代表小组活动和购买学习资料等经费开支。

  (5)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.27万元,主要用于缴纳养老保险费支出。

  (6)2080506机关事业单位职业年金缴费支出26.51万元,主要用于缴纳职业年金支出。

  (7)2210201住房公积金86.44万元,主要用于职工住房公积金经费开支。

  (六)关于区人大常委会办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明

  区人大常委会办公室2017年一般公共预算基本支出    1006.75万元,其中:

  人员经费798.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他交通费用、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

  公用经费208.60万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置。

  (七)区人大常委会办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

  (八)区人大常委会办公室2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制

  2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算5万元,与上年预算数持平。主要用于接待来自全国各地人大、省人大、市人大领导来我区考察、座谈等费用支出。

  3.公务用车购置:公务用车购置由全区统一安排。

  4.公务用车运行费:2017年安排公务用车运行费预算0万元。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2017年区人大常委会办公室本级机关运行经费财政拨款预算 208.60万元。

  2.政府采购情况

  2017年区人大常委会办公室采购预算总额15万元,其中:政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。

  3.无国有资产占有使用情况

  截止2016年1231日,区人大常委会办公室所属各预算单位共有车辆0辆,其中,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。

  2017年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  4.绩效目标设置情况

  2017年区人大常委会办公室0个项目已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

  四、名词解释

(具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

  6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  12.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

  13.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

  15.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  16.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  17.2010101:指行政单位的基本支出。

  18.2010102:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  19.2010104:指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

  20.2010108:指人大代表开展各类视察等方面的支出。

  21.2080505:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

  22.2080506:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  23.2210201:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

 

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